Sitzung: 15.11.2017 Werkausschuss
Beschluss: Empfehlung an den Stadtrat
Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss empfiehlt einstimmig dem Stadtrat den als Anlage
beigefügten Wirtschaftsplan 2018 zu
beschließen und daher festzusetzen:
a) Gesamtbetrag der Erträge im 3.706.000,00
Euro Erfolgsplan
b)
Gesamtbetrag
der Aufwendungen 3.682.000,00
Euro im Erfolgsplan
c) Jahresergebnis
im Erfolgsplan 24.000,00 Euro
Gewinn
d) Gesamtbetrag der Einnahmen im 3.191.000,00
Euro
Vermögensplan
e) Gesamtbetrag der Ausgaben im 3.191.000,00
Euro
Vermögensplan
f)
Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 0,00 Euro
ermächtigung
g) Gesamtbetrag der vorgesehenen 1.200.000,00
Euro
Kreditaufnahmen
h) Höchstbetrag der Kassenkredit 400.000,00 Euro
(Betriebsmittelkreditermächtigung)
Vorausleistungen
der Gebühren und Beträge 2017 des
Aus dem vorliegenden Entwurf des
Wirtschaftsplanes 2018 ergibt sich, unter der Voraussetzung einer Anpassung der
Schmutzwassergebühr um 0,10 €/m³ gegen-
über 2017 festgesetzt, ein Jahresgewinn
von 24.000,00 Euro.
Der Werkausschuss empfiehlt einstimmig, der
Stadtrat möge in seiner Sitzung am 27. November 2017 die Vorausleistungen für
2018 wie folgt beschließen:
- Schmutzwassergebühr 2,25 Euro/m³
-
Wiederkehrender Beitrag
0,65 Euro/m²
-
Fäkalschlammgebühr
24,03
Euro/m³
-
Abwasserabgabe 17,90
Euro/Person
Einmalige
Beiträge
-
Schmutzwasseranteil
1,39 Euro/m²
-
Oberflächenwasseranteil
3,73 Euro/m²
Protokoll:
Der Wirtschaftsplan 2018 wurde durch die Betriebsführerin vorgestellt
und die
Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet.
Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 enthält im Erfolgsplan alle
vorhersehbaren Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2018. Bei den
Erträgen sind die Gebühren und Beiträge entsprechend der Vorausleistung 2018
wie nachfolgend
aufgeführt berücksichtigt. Aus dem Zahlenwerk ergibt sich folgender