Sitzung: 18.11.2019 Werkausschuss
Beschluss: einstimmig beschlossen
Beschluss:
Der Werkausschuss empfiehlt einstimmig dem Stadtrat, den als Anlage
beigefügten Wirtschaftsplan 2020 zu beschließen und daher festzusetzen:
a) Gesamtbetrag
der Erträge im
Erfolgsplan 2.307.000,00
Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen
im Erfolgsplan 2.167.000,00
Euro
c) Jahresergebnis
im Erfolgsplan
Gewinn 140.000,00 Euro
d)
Gesamtbetrag
der Einnahmen im
Vermögensplan 902.000,00 Euro
e) Gesamtbetrag
der Ausgaben im
Vermögensplan 902.000,00 Euro
f)
Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigung 0,00 Euro
g) Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen 255.000,00
Euro
h) Höchstbetrag der Kassenkredite
(Betriebsmittelkreditermächtigung) 100.000,00 Euro
Die Betriebsführerin erläutert den
Wirtschaftsplan 2020. Unter der Position Umsatzerlöse kann die Rückstellung für
Kostenüberdeckung in Höhe von 36.000 € aufgelöst werden. Zudem wird der Preis
für die Wasserbezugskosten 2019 niedriger ausfallen. Die Erträge belaufen sich
auf ca. 41.000 €. Durch diese Maßnahmen kann der Wasserpreis für 2020 bei
weiterhin 2,10 €/m³ netto beibehalten werden. Die Konzessionsabgabe kann voll
erwirtschaftet werden. Der vorauss. Jahresgewinn liegt bei 140.000 €.
Herr Blüher befürwortet die positive
Entwicklung des Wasserpreises und der Abwassergebühren.
Herr Bliss fragt nach, ob es weitere
Verbesserungsmöglichkeiten gibt, die Wasserverluste entgegen 2018 zu senken.
Die Betriebsführerin erläutert, dass ein
größerer Rohrbruch im Februar 2019 gefunden wurde. Die Wasserverluste werden in
2019 um mindestens 70.000 m³ bis 90.000 m³ zurückgehen. Es sind in 2019 weitere
Kontrollmöglichkeiten im Netzbereich geschaffen worden, um die Netzverluste
früher zu erkennen.