Beschluss:

Der Wirtschaftsplan 2011 – Betriebszweig Wasserversorgung – wird wie folgt beschlossen und festgesetzt:

 

            Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan                   2.118.000,00 Euro

            Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan            1.988.000,00 Euro

            Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn                            130.000,00 Euro

            Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan    677.000,00 Euro

            Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan    677.000,00 Euro

            Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                 0,00 Euro

            Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen                        0,00 Euro

            Höchstbetrag der Kassenkredite                                         100.000,00 Euro

Protokoll:

In den Wirtschaftsplan wurde durch die Betriebsführerin eine Erhöhung des Arbeitspreises um 0,10 €/m³ auf 2,20 €/m³ netto eingerechnet. Wie im Erfolgsplan dargestellt, ergibt sich hierbei eine Konzessionsabgabe an die Stadt von 182 T€. Die Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe würde 197 T€ betragen. Trotz dieser vorgeschlagenen Preiserhöhung verbleibt für 2010 eine geschätzte nachholbare Konzessionsabgabe von 15 T€.

 

Die vom Werkausschuss vorgeschlagene und vom Haupt- und Finanzausschuss mitgetragene Arbeitspreiserhöhung ergibt einen Erlösertrag von ca. 75.000,00 Euro.

In Anbetracht dessen, dass der Wasserpreis in den letzten sechs Jahren konstant gehalten wurde, stimmt der Stadtrat der moderaten Erhöhung um 0,10 €/cbm zu.