Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2025 zu beschließen und daher festzusetzen:
a) Gesamtbetrag der Erträge im
Erfolgsplan 4.144.000,00 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen
im Erfolgsplan 4.206.000,00 EUR
c) Jahresergebnis im Erfolgsplan
Verlust 62.000,00 EUR
d) Gesamtbetrag der Einnahmen im
Vermögensplan 3.914.000,00 EUR
e) Gesamtbetrag der Ausgaben im
Vermögensplan 3.914.000,00 EUR
f) Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigung 0,00 EUR
g) Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen 1.864.000,00 EUR
h) Höchstbetrag der Kassenkredite
(Betriebsmittelkreditermächtigung) 400.000,00 EUR
Der Werkausschuss empfiehlt, der Stadtrat möge die Vorausleistungen für 2025 wie folgt beschließen:
- Schmutzwassergebühr 2,65 EUR/m³
- Wiederkehrender Beitrag 0,65 EUR/m²
- Fäkalschlammgebühr 30,00 EUR/m³
- Abwasserabgabe 17,90 EUR/Person
Einmalige Beiträge
- Schmutzwasseranteil 1,39 EUR/m²
- Oberflächenwasseranteil 3,73 EUR/m²
Sachverhalt:
Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 enthält im Erfolgsplan alle vorhersehbaren Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2025. Durch den Wechsel in der Betriebsführung von der Energieversorgung Mittelrhein AG auf die Stadtwerke Sinzig zum 01.01.2025 ergeben sich gegenüber den Vorjahren lediglich leichte Änderungen in der Kostenstruktur. Aufgrund des anhaltend hohen Preisniveaus wird von Aufwendungen auf dem Niveau des Vorjahres ausgegangen.
Aus dem vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 ergibt sich, unter der Prämisse, die Vorausleistung der Schmutzwassergebühr auf 2,65 EUR/m³ festzulegen, ein Jahresverlust von 62.000,00 EUR. Auf Basis der aktuellen Hochrechnung gehen wir von einem Gewinnvortrag zum 31.12.2024 von 314.000,00 EUR aus. Der Verlust könnte demnach auf neue Rechnung vorgetragen werden.