Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den als Anlage
beigefügten Wirtschaftsplan 2024 zu beschließen und daher festzusetzen:
a) Gesamtbetrag der Erträge im
Erfolgsplan 4.037.000,00 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen
im Erfolgsplan 4.126.000,00 EUR
c) Jahresergebnis im Erfolgsplan
Verlust 89.000,00 EUR
d) Gesamtbetrag der Einnahmen im
Vermögensplan 3.999.000,00 EUR
e) Gesamtbetrag der Ausgaben im
Vermögensplan 3.999.000,00 EUR
f) Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigung 0,00 EUR
g) Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen 1.836.000,00 EUR
h) Höchstbetrag der Kassenkredite
(Betriebsmittelkreditermächtigung) 400.000,00 EUR
Der Werkausschuss empfiehlt, der Stadtrat möge die Vorausleistungen für 2024 wie folgt beschließen:
- Schmutzwassergebühr 2,65 EUR/m³
- Wiederkehrender Beitrag 0,65 EUR/m²
- Fäkalschlammgebühr 30,00 EUR/m³
- Abwasserabgabe 17,90 EUR/Person
Einmalige Beiträge
- Schmutzwasseranteil 1,39 EUR/m²
- Oberflächenwasseranteil 3,73 EUR/m²
Sachverhalt:
Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 enthält im
Erfolgsplan alle vorhersehbaren Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres
2024. Insbesondere aufgrund der Strompreisentwicklung kommt es zu erhöhten
Aufwendungen.
Aus dem vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 ergibt sich, unter der Prämisse, die Vorausleistung der Schmutzwassergebühr gem. 2023 auf 2,65 EUR/m³ festzulegen, ein Jahresverlust von 89.000 EUR.