Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat den Wasserpreis
(Arbeits- und Grundpreis) zum 01.01.2024 gem. beigefügtem Preisblatt zu erhöhen
und dies öffentlich bekannt zu machen sowie den als Anlage beigefügten
Wirtschaftsplan 2024 zu beschließen und daher festzusetzen:
a) Gesamtbetrag der Erträge im
Erfolgsplan 3.026.000,00 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen
im Erfolgsplan 2.897.000,00 EUR
c) Jahresergebnis im Erfolgsplan
Gewinn 129.000,00 EUR
d) Gesamtbetrag der Einnahmen im
Vermögensplan 1.791.000,00 EUR
e) Gesamtbetrag der Ausgaben im
Vermögensplan 1.791.000,00 EUR
f) Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigung 0,00 EUR
g) Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen 1.115.000,00 EUR
h) Höchstbetrag der Kassenkredite
(Betriebsmittelkreditermächtigung) 100.000,00 EUR
Sachverhalt:
Der Entwurf des Wirtschaftsplanes
2024 enthält im Erfolgsplan alle vorhersehbaren
Aufwendungen und
Erträge des Wirtschaftsjahres 2024. Insbesondere aufgrund gestiegener
Strompreise und Lohnerhöhungen bleibt der Materialaufwand auf dem hohen Niveau
des Vorjahres. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen aus denselben
Gründen entsprechend an.
Um den Mindestgewinn und die volle Konzessionsabgabe zu erreichen, ist eine Grundpreiserhöhung um 50 % sowie eine Anpassung des Arbeitspreises um 0,50 EUR/m³ netto auf 2,78 EUR/m³ netto zum 01.01.2024 notwendig. Diese Erhöhung ist im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.