Beschlussvorschlag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stellt die überplanmäßigen Haushaltsmittel bei den Ausgaben von rd. 41.000,00 € und bei den Einnahmen von rd. 65.500,00 € bereit.
Sachverhalt:
Die Kindertagesstätte St. Anna soll derart umgebaut werden, dass insgesamt 10 U3-Plätze (Kinder unter 3 Jahren) geschaffen werden. Hierfür sind folgende Umbaumaßnahmen erforderlich:
Umbau im Hauptgebäude:
Ø Die z.Zt. offene „Pausenhalle“ wird geschlossen und als Gruppenraum und Personalraum ausgebaut.
Ø Das jetzige Leitungsbüro wird zum Essraum umgebaut.
Ø Ein vorhandener kleiner Ausweichraum wird zum Leitungsbüro umgestaltet;
Ø Die Außentreppe zum Außenspielgelände muss verlegt werden;
Umbau in der Fährgasse:
Ø Der Sanitärbereich wird um einen Wickelbereich ergänzt.
Vorgenannte Maßnahmen sind mit
dem Landesjugendamt und der Kreisverwaltung abgestimmt.
Nach genauerer Planung ergibt sich folgende Kostensituation:
Kostensituation:
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Ausgaben: |
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Baukosten komplett |
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91.000,00 € |
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Einnahmen: |
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Land (10 U3-Plätze à 4.000,--€/je Platz) |
40.000,00 € |
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Kreis (50% der verbleibenden Kosten) |
25.500,00 € |
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Gesamtzuschuss: |
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65.500,00 € |
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Nettobelastung für die Stadt: |
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25.500,00 € |
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Haushaltssituation:
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im HH-Plan 2013
veranschlagt |
tatsächlich in 2013
erforderlich |
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Ausgaben |
50.000,00 € |
91.000,00 € |
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Einnahmen |
0,00 € |
65.500,00 € |
Somit erhöhen sich die Ausgaben um 41.000,00 € und die Einnahmen um 65.500,00 €. Die Nettobelastung sinkt von 50.000,00 € auf 25.500,00 €.