Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan
2021 zu beschließen und daher festzusetzen:
a) Gesamtbetrag der Erträge im
Erfolgsplan
3.787.000,00 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen
im Erfolgsplan
3.840.000,00 Euro
c) Jahresergebnis
im Erfolgsplan
Verlust
53.000,00 Euro
d) Gesamtbetrag der Einnahmen im
Vermögensplan 3.989.000,00
Euro
e) Gesamtbetrag
der Ausgaben im
Vermögensplan
3.989.000,00 Euro
f)
Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigung 0,00 Euro
g) Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen
1.915.000,00 Euro
h) Höchstbetrag der Kassenkredite
(Betriebsmittelkreditermächtigung) 400.000,00 Euro
Vorausleistungen
der Gebühren und Beträge 2021 des
Aus dem vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 ergibt sich,
unter der Voraussetzung keiner
Anpassung der Schmutzwassergebühr und der Wiederkehrenden Beiträge ein
Jahresverlust von 53.000,00 Euro. Da die Fäkalschlammgebühr für die Abrechnung
bei den Abwassergruben (Kleineinleiter) nicht Kostendeckend ist, wird eine
Erhöhung der Gebühr vorgeschlagen. Der Jahresverlust kann mit den
Gewinnvorträgen von 138.000 € verrechnet werden.
Der Werkausschuss empfiehlt, der Stadtrat möge die Vorausleistungen für
2021 wie folgt beschließen:
- Schmutzwassergebühr 2,25 Euro/m³
- Wiederkehrender Beitrag 0,65 Euro/m²
- Fäkalschlammgebühr 30,00 Euro/m³
- Abwasserabgabe 17,90 Euro/Person
Einmalige
Beiträge
- Schmutzwasseranteil 1,39
Euro/m²
- Oberflächenwasseranteil 3,73 Euro/m²
Sachverhalt:
Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 enthält im Erfolgsplan alle
vorhersehbaren Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2021. Da die
Aufwendungen gegenüber 2020 steigen, ergibt sich ein Jahresverlust von 53.000
€. Dieser Verlust kann mit den vorhandenen Gewinnvorträgen von 138.000 € verrechnet
werden. Aus dem Zahlenwerk ergibt sich folgender