Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den Wasserpreis zum 01.01.2021 um
0,18 €/m³ netto auf 2,28 €/m³ netto zu erhöhen und dies öffentlich bekannt zu machen und den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2021 zu beschließen und daher festzusetzen:

 

   a) Gesamtbetrag der Erträge im                                         2.401.000,00 Euro            Erfolgsplan                                                                             

b)    Gesamtbetrag der Aufwendungen                                2.274.000,00 Euro       im Erfolgsplan                                                                             

   c)   Jahresergebnis im Erfolgsplan                                          127.000,00 Euro                        Gewinn                                                                                    

   d)  Gesamtbetrag der Einnahmen im                                  1.055.000,00 Euro

        Vermögensplan

               e) Gesamtbetrag der Ausgaben im                                    1.055.000,00 Euro

                    Vermögensplan

               f)    Gesamtbetrag der Verpflichtungs-                                              0,00 Euro

                     ermächtigung

               g)   Gesamtbetrag der vorgesehenen                                       

                     Kreditaufnahmen                                                                 430.000,00 Euro

               h)  Höchstbetrag der Kassenkredit                                    

                    (Betriebsmittelkreditermächtigung)                                   100.000,00 Euro

 

Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 enthält im Erfolgsplan alle vorhersehbaren

Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2021. Gegenüber den Vorjahren ergibt sich eine Erhöhung im Materialaufwand sowie im sonstigen betrieblichen Aufwand.

Damit der Mindestgewinn sowie die volle Konzessionsabgabe erreicht werden kann, ist eine Anpassung des Arbeitspreises um 0,18 €/m³ netto auf 2,28 €/m³ netto zum 01.01.2021 notwendig.

Dies ist im vorgelegten Wirtschaftsplan mit einkalkuliert. Aus den Zahlenwerk ergibt sich folgender