Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2022 zu beschließen und daher festzusetzen:

 

a)        Gesamtbetrag der Erträge im

            Erfolgsplan                                                                           3.743.000,00 Euro

b)         Gesamtbetrag der Aufwendungen

            im Erfolgsplan                                                                     3.860.000,00 Euro

c)         Jahresergebnis im Erfolgsplan

            Verlust                                                                                     117.000,00 Euro

d)         Gesamtbetrag der Einnahmen im

            Vermögensplan                                                                   3.822.000,00 Euro

e)         Gesamtbetrag der Ausgaben im

            Vermögensplan                                                                   3.822.000,00 Euro

f)          Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

            ermächtigung                                                                                      0,00 Euro

g)         Gesamtbetrag der vorgesehenen

            Kreditaufnahmen                                                                1.712.000,00 Euro

h)        Höchstbetrag der Kassenkredite

            (Betriebsmittelkreditermächtigung)                                     400.000,00 Euro

 

 

Der Werkausschuss empfiehlt, der Stadtrat möge die Vorausleistungen für 2022 wie folgt beschließen:

 

 

Schmutzwassergebühr                                         2,25 €/m³

Wiederkehrender Beitrag                                     0,65 €/m²

Fäkalschlammgebühr                                         30,00 €/m³

Abwasserabgabe                                                17,90 €/Person

 

Einmalige Beiträge

Schmutzwasseranteil                                            1,39 €/m²

Oberflächenwasseranteil                                      3,73 €/m²

 

Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 enthält im Erfolgsplan alle vorhersehbaren Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2022. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes stand aufgrund der Zerstörung der Kläranlage in Sinzig durch die Flutkatastrophe und der damit verbundenen offenen Fragen hinsichtlich der Finanzierung der Schäden die voraussichtliche Betriebsumlage des Abwasserzweckverbandes Untere Ahr noch nicht fest, so dass in der Runde der Werkleiter entschieden wurde, für den Wirtschaftsplan 2022 von dem Planwert 2021 auszugehen.

 

Aus dem vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 ergibt sich, unter der Prämisse, die Vorausleistung der Schmutzwassergebühr analog zu 2021 bei 2,25 €/m³ festzulegen, ein Jahresverlust von 117 T€.

 

Finanzielle Auswirkungen:

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