Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2023 zu beschließen und daher festzusetzen:

 

a)        Gesamtbetrag der Erträge im

            Erfolgsplan                                                                           3.923.000,00 Euro

b)         Gesamtbetrag der Aufwendungen

            im Erfolgsplan                                                                     4.110.000,00 Euro

c)         Jahresergebnis im Erfolgsplan

            Verlust                                                                                     187.000,00 Euro

d)         Gesamtbetrag der Einnahmen im

            Vermögensplan                                                                   4.331.000,00 Euro

e)         Gesamtbetrag der Ausgaben im

            Vermögensplan                                                                   4.331.000,00 Euro

f)          Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

            ermächtigung                                                                                      0,00 Euro

g)         Gesamtbetrag der vorgesehenen

            Kreditaufnahmen                                                                2.104.000,00 Euro

h)        Höchstbetrag der Kassenkredite

            (Betriebsmittelkreditermächtigung)                                     400.000,00 Euro

 

 

Der Werkausschuss empfiehlt, der Stadtrat möge die Vorausleistungen für 2023 wie folgt beschließen:

 

 

Schmutzwassergebühr                                                     2,50 €/m³

Wiederkehrender Beitrag                                                 0,65 €/m²

Fäkalschlammgebühr                                                     30,00 €/m³

Abwasserabgabe                                                            17,90 €/Person

 

Einmalige Beiträge

Schmutzwasseranteil                                                        1,39 €/m²

Oberflächenwasseranteil                                                  3,73 €/m²

 

 

 

 

Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 enthält im Erfolgsplan alle vorhersehbaren Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2023. Insbesondere im Materialaufwand kommt es gegenüber den Vorjahren, i.W. bedingt durch erhöhte Umlagen der Abwasserzweckverbände sowie durch Kostensteigerungen unserer Dienstleister, zu einem deutlichen Anstieg.

 

Aus dem vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 ergibt sich, unter der Prämisse, die Vorausleistung der Schmutzwassergebühr ggü. 2022 um 0,25 €/m³ auf 2,50 €/m³ festzulegen, ein Jahresverlust von 187 T€.

 

Finanzielle Auswirkungen:

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