Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, dem Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2012 zuzustimmen.

Sachverhalt:

Am 29.09.2011 wurde durch das Forstamt Ahrweiler der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2012 übermittelt. Im Einzelnen stellen sich die Erträge und Aufwendungen für das Forstwirtschaftsjahr 2012 wie folgt dar:

Erträge:

a)  Erlöse aus Holzverkauf                                                                                                                                                    32.868,00 €

b)  Zuweisung vom Land (Kalkung)                                                                                                       29.160,00 €

c)  Rückläufe SEM                                                                                                                                                                                         9.190,00 €

d)  Jagdpacht                                                                                                                                                                                                  7.000,00 €

                                                                                                                                                                        Zwischensumme:                        78.218,00 €

Aufwendungen:

a)  Sachaufwand ohne Unternehmer                                                                                                    1.950,00 €

b)  Unternehmereinsatz gesamt                                                                                                                                   60.727,00 €

     (hiervon Verkehrsicherungsmaßnahmen, Kalkung und „Hentzenpark“

     insgesamt 42.956,00 €)

c)  Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen            1.200,00 €

     (Abgaben und Versicherungen)

d)  Anteilige Kosten für den Förster                                                                                                      8.000,00 €

e)  Jagdpacht                                                                                                                                                                                                  7.000,00 €

                                                                                                                                                                        Zwischensumme:                        78.877,00 €

                                                                                                                                                                                                     Defizit:                 658,00 €

Nach Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen ergibt sich somit ein voraussichtliches Defizit in Höhe von 658,00 €. Ohne die unter b) in Klammern genannten Kosten ergäbe sich für den reinen Forstbetrieb ein geplanter Überschuss von 13.137,00 €.